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质量管理体系相关论文范本,与质量管理体系审核检查表相关论文答辩
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;培训记录6.2.2.2培训6.2.6组织是否建立并保持形成文件的程序,识别培训需求并对所有从事对产品质量有影响的工作的人员都进行培训(6.2.2.2).依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册.查阅了培训计划和培训记录6.2.7对从事特殊工作的人员是否根据所受教育,培训,技能和/或经历进行资格考核
(6.2.2.2).用培训记录补充分配给员工的任务的类型.
.员工记录.
.与员工交谈.查阅了特殊工种的清单和培训记录6.2.8组织是否关注满足顾客特定的要求的培训
(6.2.2.2).员工的培训满足顾客规定要求的证据.查阅了顾客特殊要求培训记录.顾客对公司员工的培训无任何规定6.2.2.3在职培训6.2.9对所有影响产品质量的工作,组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训,包括合同工和代理工作人员
(6.2.2.3).在新任务中的员工培训记录.
.合同制员工的培训记录.查阅了新进员工名单,并查阅了新员工的培训记录
部分新员工培训后没有记录6.2.10是否告知影响质量的工作人员不符合顾客质量标准的后果
(6.2.2.3).培训内容.未将"不符合质量要求给顾客带来的后果"告知对质量有影响的工作人员.
6.2.2.4员工激励6.2.11组织是否建立了一个促进员工实现质量目标,进行持续改进,和建立促进创新的环境的过程
(6.2.2.4).使用的激励系统.查阅了公司规定的员工激励机制和相关的规定6.2.12组织的员工激励过程是否包括促进整个组织对质量和技术的认知程度
(6.2.2.4).员工激励的范围.员工的激励措施未制定6.2.13组织是否具有一个过程测量员工是否清楚他们的活动和他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性的程度
(6.2.2.4).员工满意度的测量.查阅了公司的员工满意度调查报告6.3基础设施6.3.1组织是否确定,提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施
(6.3).依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册.
.产品结果-内外部产品失效率.公司提供并维护了为达到产品符合要求所需的基础设施6.3.1工厂,设施及设备策划6.3.2组织是否采取多方论证的方法制定工厂,设施及设备的计划
(6.3.1).小组必须由跨部门的员工组成.未对生产过程有效性进行评价6.3.3组织的工厂的布局是否尽量优化材料的转移和搬运,以及对场地空间的增值利用,是否便于材料的同步流动
(6.3.1).工程流程分析.
.工厂布局(现在的和计划的).查阅了工厂平面布置图和评价报告6.3.4组织是否制定评价现有操作和过程有效性的方法
(6.3.1).人类工程学,自动化,流水线平衡,库存级别的衡量准则.查阅了生产过程有效性评价记录6.3.2应急计划6.3.5组织必须制定应急计划(如公用事业中断,劳动力短缺,关键设备故障,和市场退货等)以在紧急情况下满足顾客要求
(6.3.2).应急计划.
.关键设备的标识.查阅了公司制定的应急计划,应急计划中考虑了公用事业中断,劳动力短缺,关键设备故障,和市场退货等情况6.4工作环境6.4.1组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境
(6.4).依据ISO/TS16949:2002编制的质量手册.查阅了生产和服务控制程序,程序中规定了产品生产时所需的工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2组织必须关注产品的安全性和方法以最大程度降低对员工造成潜在的危险,特别是在设计和开发过程和制造过程活动中
(6.4.1).设计和过程控制中的预防性活动.
.法律知识和应用.
.风险分析,如FMEA.
.内/外部审核的结果:
-体系认可,
-纠正措施.
.事故记录.
.和顾客抱怨有关的安全.查阅了员工岗位培训和安全培训记录以及产品安全培训记录6.4.2生产现场的清洁6.4.3组织是否保持生产现场处于有序,清洁的状态,并按产品和制造过程需求进行适当的维护
(6.4.2).工厂参观.生产车间产品标识清楚,车间清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1组织是否策划和开发产品实现所需的过程
(7.1).质量策划过程.
.项目策划过程.
.新产品的质量策划.查阅了新产品的策划方案7.1.2产品实现的策划是否与质量管理体系其他过程的要求相一致
(7.1).质量策划的开发.查阅了新产品的质量策划计划7.1.3在对产品实现进行策划时,组织是否确定以下方面的适当内容:
a)产品的质量目标b)和要求
c)针对产品确定过程,文件和资源的需求
d)产品所要求的验证,确认,监测,检验和试验活动,e)以及产品接收准则
f)实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录
(7.1).质量策划和设计记录,控制计划,操作说明,产品批准记录,资源/设备及任何改善它们的策划.
.
质量管理体系相关论文范本
.质量策划中过程更改和过程更新的关系.查阅了新产品的策划记录,记录中包括了产品的质量目标和要求以及各阶段的验证,检测等活动7.1.4组织的产品实现策划的输出形式是否适于组织的运作方式
(7.1).产品实现的输出的形式和内容.查阅了产品开发的输出清单和内容7.1.1产品实现的策划-补充7.1.5作为质量计划的一部分,产品实现的策划必须包括顾客要求和对技术规范的参考
(7.1.1).质量计划.
.顾客要求.
.技术规范.查阅了XXX新产品的顾客要求和顾客输入清单.清单中包括了顾客的要求7.1.2接受准则7.1.6组织是否定义产品的接受准则,要求时,是否由顾客批准
(7.1.2).试验说明.
.具有明确的接收准则的产品确认试验计划.顾客无需批准7.1.7对于计数型数据抽样,组织的接收等级是否是零缺陷
(7.1.2).试验策划和试验说明中的接收准则.查阅了检验规程,规程中规定了计数型数据的接受准则是零缺陷7.1.3机密性7.1.8组织是否确保顾客采购的产品,正在开发的计划和有关的信息的机密性
(7.1.3).信息访问安全.
.产品开发安全.查阅了产品开发计划,计划中有项目小组的保密签名7.1.4更改控制7.1.9组织是否有对影响产品实现的更改(包括由任何供方引起的更改)进行控制和反应的过程
7.1.4工程更改请求过程.
更改记录.无更改7.1.10组织是否评定更改的影响
(7.1.4)影响研究,包括专利设计.
更改管理过程.无更改7.1.11组织是否定义验证和确认的活动,以确保与顾客要求相一致
7.1.4试验规范
具有明确的接收准则的产品确认试验计划.
查阅了产品的试验规范7.1.12更改在执行前必须被确认
(4.1.4)产品设计及为产品更改执行的生产确认试验的证据.无更改7.1.13组织的影响外形,装配和功能(包括性能,和/或耐久度)的,具有专利的设计是否由顾客评审,以适当地评价所有影响.
(7.1.4)影响研究,包括专利权设计.
更改管理过程.无7.1.14组织是否在顾客要求时,满足额外的验证/识别要求,例如新产品介绍的要求
(7.1.4)设计和生产确认试验报告.
查阅了设计和生产确认试验报告7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1组织是否确定:
a)顾客规定的要求,b)包括对交付及交付后活动的要求
c)顾客虽然没有明示,d)但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求
e)与产品有关的法律法规要求
f)组织确定的任何附加要求
(7.2.1.1).政府,安全和环境法规符合性过程.
.组织的内部产品规范.查阅了相关产品技术规范7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2组织是否证明与顾客指定,文件化和控制特殊特性相一致
(7.2.1.1).特殊特性的指定和控制.
.质量文件:控制计划,规范,图样,等等都必须报告指定特殊特性.查阅了产品重要度分级表以及控制计划,图纸,检验文件和作业指导书.这些文件中都有特殊特性符号且相互一致.7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3组织是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前评审与产品有关的要求
(7.2.2).可行性研究.查阅了合同评审,合同评审日期在签定日期之前.7.2.4组织是否确保:
a)产品要求得到规定
b)与以前表述不c)一致的合同d)或订单的要求已予
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