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象的满意度项目的可持续性,改进建议等本次绩效评价采用项目主体自评,评价小组书面审核,评价小组现场核查等方法完成.自评内容为中共湖北省委党校,湖北省行政学院的自评报告与佐证材料,在此基础上评价单位核实与汇总材料.审核根据评分标准与自评资料,由评价小组组织专家定向进行书面审核,按指标取得审核评分.核查由评价小组组织专家采取资料查阅,现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况,取得指标核查评分,发现问题,深究原因.(一)书面审核
书面审核根据提交的自评报告以及相应资料,对被评对象的绩效指标自评得分进行再审核,审核主要针对项目资金立项论证和使用的规范性,组织机构与管理制度的健全性,目标及进度的完成情况等,重点关注支持自评得分的佐证材料的真实性,完整性与逻辑性.
(二)现场核查与访谈
现场核查是本次评价的重要手段,在自评与审核的基础上,核查旨在进一步甄别自评报告及佐证材料的真实性,修正指标评分.附件七所示是中共湖北省委党校,湖北省行政学院提供的资料,我们据此加以审查分析,抽样选择,并多次到达被评价单位进行现场核查与访谈工作,并制作相应访谈记录.
(三)绩效评价框架
1.绩效评价原则
科学规范原则,绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法.
公正公开原则,绩效评价应当符合真实,客观,公正的要求,依法公开并接受监督.
绩效相关原则,绩效评价应当针对具体指出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系.
评促结合原则,绩效评价应该以促进提高财政资金使用效益为目的,通过绩效评价及时总结及时总结经验,分析存在的问题,采取切实措施改进和加强节能专项资金管理.
评价指标体系
根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发[2016]9号),《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》(鄂财绩发[2016]5号)以及《关于开展2016年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2016]50号)的要求,针对2016年教学科研业务专项经费项目评价的重点问题,设计了项目绩效评价的指标体系.各级指标关系及分值如下表2.2.
表2.2"2016年教学科研业务专项经费"绩效评价指标体系
一级指标(权重)二级指标(权重)三级指标指标说明项目决策 (20)项目定位(5)项目目的项目目的明确立项合理性立项符合规定,2.立项有文件依据项目设计项目设计无重大缺陷服务对象服务对象或受益人的选择标准合理明确,选择方式妥当.服务对象明确合理得1分,否则得0分.项目目标(5)目标内容完整性目标内容具体,2.目标细化程度,3.目标量化程度绩效目标合理性1.目标符合部门年度工作计划,2目标符合项目中长期计划,3.目标符合项目实际工作需要资金与目标匹配性对资金计划进行分析,与工作任务相关性高决策过程(5)决策依据1.符合社会经济发展规划和部门年度工作计划,2制定中长期实施规则决策程序1.项目符合申报条件,2.申报,批复程序符合资金分配(5)分配方法有预算经费使用的相关制度规定,明确资金分配方法分配结果1.资金分配是否符合相关管理办法,2.分配结果是否合理.项目管理 (25)投入管理(5)预算执行率实际支出/实际到位预算.预算资金到位率实际到位/预算到位到位时效资金到位时间对项目工作的影响程度项目实施(10)组织机构机构健全,分工明确管理措施1.有完整的管理制度和健全的责任制度,2严格执行各项财务管理制度,3.合计核算清楚规范.财务管理(10)财务制度健全性1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法,2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定.资金使用合规性1.项目资金严格做到专项专用,2不挤占,截留,挪用项目资金,3.项目及时结算,手续合规齐备.财务监控有效性1.是否已制定或具有相应的监控机制,2是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段.项目绩效(55)项目产出(20)产出数量产出数量达到绩效目标产出质量产出质量是否符合绩效目标产出时效是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展.产出成本2016年工作过程中是否有项目成本节约.项目效益(35)经济效益该项目实施在经济方面是否有间接的作用.社会效益该项目的社会效益情况,例如完成教学工作任务,培训等.可持续影响对人,资源带来可持续影响服务对象满意度服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位),群体或个人.总分100分100分
该项目按照规定的程序申请设立.在严格遵守国家相关法律法规,国民经济发展规划的前提下,湖北省委党校(行政学院)依据不同的情况制定了不同的管理办法:《财务管理暂行规定》,《财务审批制度》等.其严格按照规定程序申请设立,项目的实施均经过相关部门的申报,会议商讨以及领导批复.
2016年"教学科研业务专项经费"项目绩效目标基本合理,根据一《纲要》,两《条例》和省委省政府关于加强与改进党校(行政学院),行政学院工作的要求,以及《中国湖北省委党校,湖北省行政学院2016-2016年发展规划》,为2016年度绩效目标指明了方向.充分发挥好了党校(行政学院)教育的优势,突出党校(行政学院)服务大局的特色,理论教育和党性教育的特色,思想库的特色.做好党校(行政学院)工作必须坚持质量立校,把高标准办学作为党校(行政学院)各项工作的重要抓手,通过扎实持久的工作使教学科研,基础设施,人才队伍,管理服务,学风校风的质量和水平不断得到改进和提高,实现大规模培训干部,大幅度提高干部素质的目标任务,服务我省科学发展,跨越式发展.项目目标与项目实施单位职责密切相关,为促进事业发展所必需,项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平,资金与目标匹配性良好.
项目立项前期已经多次召开论证会,为进一步加强党校(行政学院)目标管理工作,确保2016年度各项目标任务圆满完成,对2016年度各项工作目标进行了分解,制定了《2016年度工作目标分解方案》,运行良好证明其已经具备充分可行性.决策依据充分,有明确的服务对象.
评价小组认为该部分得分为20分.
2.项目管理
2016年"教学科研业务专项经费"项目省级财政资金预算安排621万元,结余71.11万元,原因是科研课题经费已落实到项目,项目未完成待支付.预算资金到位率100%,资金到付拨付及时.在预算编制过程中,各级责任部门都有所参与,在预算执行以前对预算就已经心中有数,有利于在执行过程中发挥主观能动性.预算资金合理地分配到使用部门掌握使用,实行了经费开支由使用部门按权限审批,财务部门按权限审核的结算双审制度.各项目资金分配以加强和改进新形势下党校(行政学院)教学科研工作为宗旨,分配结果依据合理,根据各项目重要性,效益性,成本额度进行资金分配.
省委党校(行政学院)根据政府,财政要求,结合省委党校(行政学院)实际制定了一些管理制度和办法,使得财务管理规范化工作有了制度保障.近几年,省委党校(行政学院)先后出台了《财务管理暂行规定》(鄂党校(行政学院)办发[2016]65号),《财务审批制度》(鄂党校(行政学院)办发[2016]1号),《公费医疗管理暂行办法》(鄂党校(行政学院)办发[2016]26号),《公务卡强制执行细则(试行)》(鄂党校(行政学院)办发[2016]2号),《政府采购管理实施细则(试行)》(鄂党校(行政学院)办发[2016]35号),《政府采购项目档案管理暂行办法》(鄂党校(行政学院)办发[2016]42号),《在职研究生教育收费管理暂行办法》(鄂党校(行政学院)办发[2016]20号),《计划财务处公文处理办法》等财务管理制度,已起草的制度有《财务结算内部审核办法》,《部门预算实施办法》,《预算绩效管理办法》等,下一步准备起草完善的财务管理制度主要有《公务接待管理办法》,《财务结算实施细则》,《财务岗位责任制度》,《财务岗位交流轮岗制度》,《资产管理办法》,等,将从制度上构建一个完善的管理体制,为财务管理规范化提供一个规范化制度基础,使得项目实施有章可循,对项目设计,审核,项目实施过程的监督,质量管理方面进行了全程的严格管理,从
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