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"月报","季报","年报"三种报表类型供选择,而对"小企业会计准则类报表","事业单位财务报表"设置了"月报","年报"两种报表类型供选择.

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1,报送季度财务报表

"一般企业财务报表","金融企业财务报表(银行类)","金融企业财务报表(保险类)","金融企业财务报表(证劵类)","金融企业财务报表(担保类)"新税款所属期填写季度的最后一个月,报表类型选择"季报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"季报".如下图所示:.

"小企业会计准则类报表","事业单位财务报表"新税款所属期填写季度的最后一个月,报表类型选择"月报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"月报".如下图所示:

2,报送年度财务报表

报送年度财务报表,新税款所属期填写年度的最后一个月,报表类型选择"年报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"年报".如下图所示:

删除报表

选中要删除的年,季或者月报表,选择『编辑』菜单中的『删除报表』或点击工具栏上的『删除报表』快捷按钮

系统将弹出确认窗体,询问纳税人是否确定要删除报表,点击确定后相应的报表将被删除.

不能删除单个报表,只能删除某个年/季/月的所有报表,可使用选择报表功能删除指定的报表.

设置报表状态

报表共有4种状态,分别为:

1.新建报表:报表刚刚创建,尚未填写.

2.尚未审核:报表已经填写,但还未经过审核,还可以进行编辑.

3.已经审核:报表经过审核,处于可以申报的状态,但无法编辑.

4.已经申报:报表已经申报完成,不能再进行修改.

报表列表中用不同的颜色来区分该报表的当前状态,如上面的报表列表的界面图.

设置尚未审核

设置报表状态功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态,使该表可以继续编辑.

该功能可以通过直接右键点击相应的报表,将已经审核的报表转化为为尚未审核状态,如下图所示:

报表编辑

双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表编辑状态,系统将弹出如下界面:

报表内有相应的公式,报表之间也有对应的关系.如果这些关系不对,保存时会有提示.

数据控制

报表中还有控制一些数据的格式,如果填写的数据格式不对,会弹出提醒对话框,提示你相应的填写格式.

数据格式没有填写正确时,系统会提示正确的填写规则,如果用户未修改正确,系统在保存时会进行提示.

报表保存

填写完成后,点击菜单中『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮,即可进行保存.如果该报表的核对关系不对,在窗体的下方会出现错误面板,如下图所示:

报表审核

报表保存完成后,才可以进行审核.

选择菜单项『文件』—『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮,就可以对保存过后的报表进行审核操作.

如果审核出错,会弹出对话框,如下图所示:

点击『确定』按钮,可以强制进行审核.点击『取消』按钮,会取消审核操作.

审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来,与保存相同.

修改完成后,点击『审核』按钮,继续完成审核操作.

填表说明

纳税人如果不清楚如何填写报表,可以查看填表说明,具体操作:

点击『填表说明』,会在窗口下方出现填表说明,如下图所示:

点击填表说明面板左侧的关闭按钮,可以关闭填表说明面板.

注:申报的报表必须先进行审核,未经审核的报表无法进行申报.

数据申报

财务报表全部审核完毕后,就可以生成申报文件,如下图:

点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』或点击主窗体工具栏中『文件申报』快捷按钮,系统将弹出报表申报窗体,申报过程由申报向导引导纳税人完成.

第一步,确定申报的报表.列表中列出了可以申报的所有报表,用户可以点击所属期,报表节点进行选择,选择完成后点击下一步:

注:如果某个税款所属期中有已审核状态的报表,那么这个所属期会显示出来,而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来.

选择不加密,申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储,此时生成的申报文件不会进行加密存储.

点击『开始』按钮后,如果该目录下已有了该税款所属期的报表,则会出现提示,如下图所示:

点击'是',则删除上次生成的报表,再生成本次申报文件.点击'否',则可以重新选择申报目录进行申报.

申报完成后,如果操作成功,显示申报成功窗口,如下图所示:

申报文件采用rar格式压缩,内包含三个文件.

生成申报文件后,纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大厅进行数据申报.

税务端接收报表说明

一,办税服务厅税务人员通过各办税服务厅供纳税人使用的外网电脑统一将纳税人要报送的财务报表文件以纳税人识别号标示并加以存储,同时记录下相应纳税人的相关信息(纳税人识别号,纳税人名称,报送的财务报表类别,属期,联系等)并收集纸质财务报表,并定期(如半天,一天)以光盘刻录的形式发给相应的前台人员进行下载报送.

二,前台人员进行财务报表申报页面,点击『导入』按钮,系统弹出"是否加密压缩格式读盘申报[确定]是,[取消]不是"对话框.

点击『取消』按钮,进行选择文件对话框,选择申报文件中的taxML_[财务报表种类]_[报表时期]_[纳税人识别号]_V10.xml导入CTAIS系统.

请选择正确的申报模块,如不能用一般企业会计报表的模块导入小企业会计准则报表,也不能用非年报表的模块导入年报表,否则会提示: